戸 田 市 補 正 予 算 書
一 般 会 計
特 別 会 計
埼 玉 県 戸 田 市
平 成 2 9 年 度 戸 田 市 一 般 会 計 ・ 特 別 会 計 補 正 予 算 書 目 次
1. 戸田市一般会計補正予算(第8号)
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
1
2. 戸田市市民医療センター特別会計補正予算(第2号)
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
73
3. 戸田市介護老人保健施設事業特別会計補正予算(第1号)
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
83
4.
戸田市新曽第一土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
93
議案第86号
平成29年度戸田市一般会計補正予算(第8号)
平成29年度戸田市の一般会計補正予算(第8号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条
既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ13,970千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ50,741,838千円とする。
2
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。
平成29年12月6日提出
一
般
庫
負
担
金
7,701,
入
230
9,313
7,
710,543
歳
15
県
支
出
金
2,733,506
4
出
,657
2,738,
163
予
1
県
負
担
金
1,776
,331
4,657
1
算
,780,988
第
歳
入
合
計
5
補
0,727,868
1
3,970
50,74
正
1,838
歳 入
款
項
補正
1
前の額
補正額
計
(単位
:千円)
表
14
国
庫
支
出
金
8,
881,075
9,3
13
8,890,38
歳
8
一
般
2
総
務
費
5,186,338
△102,822
5,083,516
1
総
款
務
管
理
費
4,018,
項
103
△70,071
補
3,948,032
正
2
徴
税
費
前
665,277
△17
の
,229
648,04
額
8
3
戸
補
籍
住
民
基
本
台
帳
費
32
正
6,817
△6,91
額
7
319,900
計
4
選
挙
費
1
(
29,007
853
1
単
29,860
位
5
統
計
調
査
費
2
:
2,445
△2,20
千
3
20,242
歳
円
6
監
査
委
員
費
)
24,689
△7,255
17,434
3
民
生
費
24,700,667
△18,360
24,682,307
1
社
会
福
祉
費
8,353,831
4,
1
103
8,357,9
議
34
2
会
児
童
福
祉
費
11,12
費
1,130
△15,1
4
76
11,105,9
0
54
3
2
生
活
保
護
費
5,225
,
,701
△7,287
0
5,218,414
4
4
衛
生
費
8
3,825,124
△
出
△
126,300
3,6
1
98,824
,
1
保
健
衛
生
費
2
2
,176,505
△1
9
25,064
2,05
8
1,441
4
3
環
境
保
全
費
11
0
9,179
△1,23
0
6
117,943
,
7
商
工
費
6
7
17,369
△5,6
5
45
611,724
0
1
商
工
費
617,369
△5,645
611,724
8
土
木
費
4,987,246
△34,699
4,952,547
1
土
木
管
理
費
3
1
83,310
△7,4
議
21
375,889
会
3
河
川
費
費
367,202
3,4
4
02
370,604
0
4
都
市
計
2
画
費
3,740,45
,
9
△27,301
3,
0
713,158
4
5
建
築
費
67
8
,124
△3,379
△
63,745
1
9
消
防
費
1,7
,
51,249
△40,
2
692
1,710,5
9
57
1
8
消
防
費
1,751,2
4
49
△40,692
1
0
,710,557
0
10
教
育
費
一
般
款
5
体
育
費
3
項
59,702
△869
補
358,833
正
6
学
校
給
食
費
前
1,263,748
△
の
6,151
1,257
額
,597
補
13
諸
支
出
金
1,2
正
71,254
364,
額
000
1,635,2
計
54
1
(
基
金
費
202,924
単
364,000
566
位
,924
:
14
予
備
費
59,6
千
76
△229
59,4
円
47
1
)
予
備
費
59,676
△229
59,447
歳
出
合
計
50,727,868
13,970
50,741,838
1
教
育
総
務
費
1,203,601
3,401
1,207,002
一
般
補
90,388
15 県
支
出
金
2,
正
733,506
4,6
57
2,738,16
予
3
歳
入
合
計
50,727,8
算
68
13,970
50
,741,838
(歳
事
出)
(単位:千円)
歳
項
補 正 額 の
財 源 内 訳
款
補正
別
前の額
補 正 額
計
特
定
財
明
源
一
般
財
源
国
県
支
出
金
地
方
債
そ
の
他
細
1 議
会
費
402,048
△1
書
,298
400,75
1
0
△1,298
総
2 総
務
費
5,186,338
括
△102,822
5,
(
083,516
歳
△10
2,822
入
3 民
生
費
2
)
4,700,667
△
(
18,360
24,6
入
単
82,307
位
13,9
:
70
△32,330
千
4
円
衛
生
費
3,825,1
)
24
△126,300
3,698,824
△126,300
7 商
工
費
617,369
△5,645
611,72
款
4
補
△5,645
8 土
木
正
費
4,987,246
△34,699
4,9
前
52,547
△34,
の
699
歳
9 消
防
費
1,7
額
51,249
△40,
補
692
1,710,5
57
△40,692
正
1
0 教
育
費
5,123,
554
△19,985
額
5,103,569
計
△
19,985
13 諸
支
出
金
1,271,254
364,000
1,635,254
364
1
,000
4
14 予
備
費
5
国
9,676
△229
5
庫
9,447
出
支
△229
出
金
歳
出
合
計
50,727
8
,868
13,970
,
50,741,838
8
13,970
0
一
般
費 国 庫 負 担 金 7,69 1
2,480 9,313 4
7,701,793 2児 童 福 祉 費 負 担 金 9, 国
313 2 母子生活 庫
支援施設措置費 支
既定 出
額 33,3 金
21 (
補正額
2
項
9,313 )
計 7,701,230 9,3 1
13 7,710,543
(款) 14 国庫 国
支出金 (項) 1 国 庫
庫負担金
(款) 15
負
県支出金 (項) 1
担
県負担金
4,65 金
7 1民 生 費 県 負 担 金 1,751,399 4,657 1,756,056 2 児 童 福 祉 費 負 担 金 4,657 2 母子生活支援施設措置費
既定額 16,660 補正額
歳
4,657 目 補正前の額 補 正
額 計
節
計 1,776,331
説
4,657 1,780
,988
(款) 15 県支出金 (項) 1 県負担金
入
明 区
(
分 金 額
(単位
款
:千円)
9,313 )
一
般
金 額
国 県 支 出 金 地
1
方 債 そ の 他
(単位:千
円)
議
1 議 会 費 40 会
2,048 △1,29 費
8 400,750 2 給 (
料 △2,174 項)
△1,298
1.
3
1
職員人件費(人事課) △2,720
議
3 会
職 員 手 当 等 856 費
△2,720
△2,174 2給料
△2,174 ( )
歳
4 共 済 費 20 目
・一般職10人 補
正
既定額 前
36,931 の額
補正 補
額 △2,17
4
△566 正
3職員手当等
138 (
額
) 計
・扶養 補
手当
正
既定額 1
,040 額
補正額 の
138
△124
出
( ) 財
・地
域手当 源
既定額 内
4,054
訳
補正額 節
△124
600 (
説
) (
・管理職手当
既定額 2,280 補正額 600
△1,573 ( ) 款
・超過勤務手当
明 特
既定額
5,490 定
補正
額 △1,57
3
△19 ( ) 財
・休日給 )
源
既定額 一
98 般財
補正額 源
△19 区
(款) 1 議会
一
般
費
県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
(
(単位:千円)
1 ( ) 項)
・住居手当 1
既定額 1, 議
354 会費
補正額 (
1
△145 ( ) ・通勤手当
既定額 883 補正額 △145
△70 ( ) 款
・期末手当
既定額 9,418 目 補
補正額 正
△70
626 ( ) 前
)
の
・勤勉手当 額 補
既定
額 6,0 正
50 額
補正額 計
626
20 補
4共済費
20 ( ) 正
・職員共済 額
組合負担金 の
既定額
13,386 財
補正額 源
20
1
内
2.議会活動費(
議会事務局) 1,42
訳
2
節
説
1,422
1
,422 明
3 特
職員手当等
1,422
( )
・議 議
定
員期末手当
既定額 財
61,146
補正額 源
1,422 一般 財
会
源
計 40
区
2,048 △1,29
8 400,750
分
△1,298 (款)
金
1 議会費 (項) 1
議会費 額
一
般
費
△69
(款) 2 総務 ,
費 (項) 1 総務管 0
理費 02
1.
(
職員人件費(人事課)
項
△69,002
)
3 職 員 手 当 等 △6,6 1
43 △69,00
総
2 務管
( 理費
△10,687 2給料
△4,88 款
4 ( ) 4 共 済 費 △4,925 ・特別職1人
1
既定額 一
21,408 般 管
19 負 担 金 、 補 △4 理
6,747 )
費
補正額 △4 1
,884
△5,803 ,
( ) 8
助 及 び 交 付 7
・一般職125 2
人 ,
金 1
既定額 466 9
,094 1 △
補正額 6
△5,803
△6,6 9
43 ,
3職員 0
手当等
△737 ( ) 02
・扶養手当 1,
既定 8
額 16,1 2
0
57 3,
補正額 △ 1
737
△1,176 (
8
) 9
・地域 2
手当 給 料
既定額 52 △
,057 10
補正額 △ ,
1,176
△1,52 6
6 ( ) 8
・ 7
管理職手当
既定額 28,476 総
補正額 △1,526
△536 ( ) ・超過勤務手当
既定額 71,505 補正額
務
△536
1 ( ) ・休日給
一
般
費
額
国 県 支 出 金 地 方 債 そ
(
の 他
(単位:千円)
1 項
3 ( ) )
・特殊勤務手当 1
既定額 総
93 務管
補正額
( 理
13 費
4,038 ( ) ・住居手当
既定額 15,759 補正額 4,0 款
38
△151 ( ) ・通勤手当
既定額 7,004 補
目
正額 △1 補
51
△3,997 ( ) )
正前
・期末手 の
当 額
既 補
定額 124,
565 正
補正額 △3 額
,997
5,306 (
計
) 補
・勤勉
手当 正
既定額 80 額
,560 の
補正額
5,306
78 ( ) 財
・管理職 2
源
員特別勤務手当 内
既定額
161
訳 節
補正額 説
7
8
△5,940 ( ) ・児童手当
既定額 73,250 補正額 △5,940
△2,016 (
) 明
・特別 特
職期末手当 総
既定額 定
9,300
補正額 財
△2,016
△4
,925
4 源
共済費 (款) 2
一
総務費 (項) 1 総 務
般
一
般
費
補正額 △473 (款)
2 総務費 (項)
補
1 総務管理費 正額 (
42
△3, 項
668 ( ) )
・公務災害補償基金 1
負担金 総
既定額 1 務
0,040 管
( 理
補正額 費
△3,668
△1,299 ( )
42
・社会保険料
( )
既定額 6,342 補正額
款
△1,299
△46,747 19負担金、補助及び交付金
△46,747 ○負担金
△46,161 ( ) ・総合事務組
)
合 既
定額 596, ・
817 職員
補正額 △46 共
,161
△480 ( ) 済組
・水道事 合
業会計 負担
既定額
金
1,000 補正額 △480
△106 ( ) ・下水道事業会計
2
既定額 1,000 補正額 △106
9 公 平 10,636 △1,069 9,567 2 給 料 △47
3
既
委員会 費
定
△
額
1,069
1.職員人件費(人事課) △1,069
3 職 員手 当 等 △581
1
△
7
1,069 総
9,61
8
△473 務
2給料
△473 ( ) 4 共 済 費 △15 ・一般職1人
一
般
費
額
国 県 支 出 金 地 方 債 そ
(
の 他
(単位:千円)
△ 項
581 )
3職員手当等
△35 ( ) 1
・扶養手当 総務
既定 管
額 1
( 理
30 費
補正額 △35
△52 ( ) ・地域手当
既定額 501 款
補正額 △52
△230 ( ) ・管理職手当
既定額 4 目
80 補
)
正
補正額 △ 前
230
△190 ( ) の額
・住居手当 補
既定 正
額 3
54 額 計
補正額 △ 補
190
△22 ( ) 正
・通勤手当 額
既定額
7 の
6
補 財
正額 △
22
△103 ( ) 2
源
・期末手当 内
既定額 訳
1,24 節
9 説
補
正額 △103
43 ( ) ・勤勉手当
既定額 816 補正額 4
3
8 ( ) 明
特
・管理職員特別勤務手 総
当
既 定
定額
4 財
補正額
8 (款)
2 総務費 (項) 1 源
総務管理費 一
務
一
般
費
1,615 (項
補正額 )
△15 1
計 4,01
総
8,103 △70,0
務
71 3,948,03
管
2
( 理
△70,071 費
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
△
(款) 2 総務費 (
1
項) 2 徴税費
5
1 税 務 総 務 費 355,363 △17,229 338,134 2 給 料 △10,811 款
△17,229
1.職員人件費(人事課) △17,229
3 職 員 手 当 等 △3,330
△17,
229
)
4
共
済
費
△
1
5
(
)
△10,811 2給料
△10,811 ( ) 4 共 済 費 △3,088 ・一般職47人
既定額 157,831 2
補正額 △10
,811
△3,330
3職員手当
等
△283 ( ) ・
職
・扶養手当 員共
既定額 済
4,214 組合
補正
負
額 △28 担
3
△1,302 ( ) 金
・地域手当
既定額 16,9 総
10 補正額 △1,302
△600 ( ) ・管理職手当
既
定額 3,
840 務
補正額
△600 既
(
定
款) 2 総務費 (項
額
) 2 徴税費
一
般
費
県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
(
(単位:千円)
△1, 項
711 ( ) )
・超過勤務手当 2
既定額 徴
26,416 税費
補正 (
額 △1,711
△53 ( ) ・休日給
既定額 267 補正額 △53
8 款
36 ( ) ・住居手当
既定額 7,572 目 補
補正額 正
836
4 前
08 ( ) )
の額
・通勤手当 補
既定額 正
3,336 額
補正額 計
408
△ 補
1,472 ( ) 正
・期末手当 額
既定額
40,383 の
補正 財
額 △1,47
2
847 ( ) 源
・勤勉手当 2
内
既定額 訳
26,807 節
説
補正額
847
△3,088 4共済費
△3,088 ( ) ・職員共済組合負担金
既定額 61,3
09
明 特
補正額 △3,
088
総
定
計 665,277 △
財
17,229 648,
048
△17,2 源
29 (款) 2 総務
一
費 (項) 2 徴税費 般 財
務
源 区 分 金 額
一
般
費
務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 △6,917
1
(
.職員人件費(人事課
項
) △6,917
)
3 職 員 手 当 等 △1,3 3
97 △6,917
戸籍住
( 民基
本
台
帳
費
△3,656 2給料
△3,656 (
款
) 4 共 済 費 △1,864 ・一般職27人
既定額 88,060 補正額
1
△3,656
△ )
戸
1,397 籍
住
3職員手当等
△40 (
民
) 3
・扶養 2
手当 6,
既定額 1 8
,341 17
補正額 △
△40
△476 (
6
) ,
・地域 9
手当 17
既定額 9 3
,225 19
補正額 2
,
△476
△362 (
9
) 0
・管理 0
職手当 2 給
既定額 料
1,272 △3
補正額 ,
△362
△3,2 6
76 ( ) 56
・超過勤務手当 既定額 20,211 補正額 △3,276
△26 ( ) 総
・休日給
既定額 132 基 本
補正額 台
△26
56 帳
5 ( ) 費
・ 務
住居手当
既定額 3,000 補正額 565
一
般
費
分 金 額
国 県 支 出 金
(
地 方 債 そ の 他
(単位:
項
千円)
298 ( ) )
・通勤手当 3
既定額 戸
1,39 籍
1 住
補
( 民
正額 基
298
329 ( ) 本台
・期末手当 帳費
既定額 21,676 補正額
款
329
1,587 ( ) ・勤勉手当
既定額 14,409 補正額 1,587
4 ( ) )
・管理職員特 目
別勤務手当 補正
既定額 前
8 の額
補正額 補
4
△
1,864 正
4共済費
△1,864 額
( ) 計
・職 補
員共済組合負担金 正
既定額
34,968 額
補正 2
の
額 △1,86
4 財
計 32
源
6,817 △6,91
7 319,900
内
△6,917 (款)
訳
2 総務費 (項) 3 節
戸籍住民基本台帳費 説
(款) 2 総務費 (
項) 4 選挙費
1 選 挙管 理 33,985 853 34,838 2 給 料 1,995 委員会 費
853
1.職員人件費(人
総
事課) 853
3
明
職 員 手 当 等 △1,34 特
7
853 定 財
務
源
一 般
1,995 財源
2給料 (
区
款) 2 総務費 (項
一
般
費
補正 (
額 1,9 項
95
△1,347 )
3職員手当等
△ 4
35 ( ) 選
・扶養手当 挙費
既定額 (
130
1,
補正額
9
△35
18 9
9 ( )
5
・
(
地域手当
)
既定額 1,420 款
補正額 189
△684 ( ) ・管理職手当
既定額 1,524 )
4
補正額 共
△684
1 済
62 ( ) 費 2
・超過勤務手当 05
既定額 317 補正額
16 ・
2
△20 ( ) 一般
・休日給 職4
既定額 人
102 補正額 △20
△ 2
326 ( ) ・住居手当
既定額 805 補正額 △326
20 ( ) ・通勤手当
既定額
68 既定
補正額 額
20
△455 ( ) 総
・期末手当 既定額
1
3,492 3,
補正額 0
△455 (
1
款) 2 総務費 (項
1
一
般
費
県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
(
(単位:千円)
△20 項
4 ( ) )
・勤勉手当 4
既定額 選
2,311 挙
費
補正額 (
△204
6 ( ) ・管理職員特別勤務手当
既定額 6 補正額
款
6
205 4共済費
205 ( ) ・職員共済組合負担金
目 補
既定額 正
5,241 前
)
の
補正額 額
205 補 正
計 129,0
07 853 129,8 額
60 計
853 (款)
補
2 総務費 (項)
4 選挙費
(款) 2
正
総務費 (項) 5
統計調査費 額
1 統
計調 査 19,035 △
の
2,203 16,83
2 2 給 料 △1,031 財
総 務 費
源
△2,
203
1.職員人件
2
内
費(人事課) △2,2
03
訳
3 職 員 手 当 節
等 △933
説
△2, 203 △1,031 明
特
2給料
△1,0
31 ( )
4 共 済 総
定
費 △239 ・
一般職2人 財
既定額
7,828 源
補正額 一
△1,031
△ 般
933 財
3職 務
源
員手当等 区
(
款) 2 総務費 (項 分
) 5 統計調査費 金 額
一
般
費
正額 (
182
△84 ( ) 項)
・地域手当 5
既定額 80 統
2 計
補 調
正額 △
( 査
84
△230 ( ) 費
・管理職手当
18
既定
2
額 4
(
80
)
補正額 △230
△343 ( ) 款
・超過勤務手当 既定額 1,126 補正額 △343
△20 ( ) )
・休日給 既定
額 1 ・
04 扶養
補正額 手
△20
△229 ( ) 当
・住居手当
既定額 708 補正額 △229
△12 ( ) ・通勤手当
2
既定額 68 補正額 △12
△178 ( ) 既
・期末手当 定額
既定額 1,967 補正額 △178
△27 ( ) ・勤勉手当
1
既定額
3
1,295 総
0
補正額 △27
(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 務
一
般
費
額
国 県 支 出 金 地 方 債 そ
(
の 他
(単位:千円)
8 項
( ) )
・管理職員特別勤務手当 5
既定額 統計
4 調
補
( 査
正額 費
8
△239 4共済費
△239 ( ) ・職員共済組合負担金
既定額 2,818 款
補正額 △239
計 22,445 △2,203 20,242 目
△2 補
,203 (款) 2
)
正
総務費 (項) 5 統 前
計調査費
(款) 2
の
総務費 (項) 6 監 額
査委員費 補
1 監 査
委 員 費 24,689 △ 正
7,255 17,43
4 2 給 料 △4,761 額 計
補
△7,255
1.職員人件費(人
正
事課) △7,255
額
3 職 員 手 当 等 △2
,234 の
△7,2
55 財
2
源
内
訳
節
説
△4,761 2給料
△4,761 ( ) 4 共 済 費 △260 ・一般職2人
既定額 9,645
明
補正額 特
△4,761
△2 総
,234
3 定
職員手当等
△224 (
)
・扶養 財
手当
既定額 源
643 一
務
般
補正額 財
△224 源 区
(款) 2 総務費 (
一
般
費
補正額 △ (
500
△420 ( ) 項)
・管理職手当 6
既定額 1, 監
140 査委
補正額
( 員
△420
20 ( ) 費
・超過勤務手
△
当
5
既
0
定額
0
581
( )
補正額 20
△6 ( ) 款
・休日給
既定額 34 補正額 △6
△313 ( ) )
・住居手当
既定額 41
7 ・
補 地
正額 △3 域
13
20 ( ) 手当
・通勤手当
既定額 68 補正額 20
△572 ( ) ・期末手当
2
既定額 2,654 補正額 △572
△247 ( )
・勤勉手当 既定
既定額 額
1,667
補正額 △247
8 ( ) ・管理職員特別勤務手
1
当 ,
既
1
定額 総
0
4 8
補正額 8
△260 4共済費
一
般
費
額
社会福祉費
国 県 支 出 金 地 方 債 そ
(
の 他
(単位:千円)
△ 項
260 ( ) )
・職員共済組合負担 6
金 既
監
定額 3, 査
175 委
( 員
補正額 費
△260
計 24,689 △7,255 17,434 △7,255
(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費
(款) 款
3 民生費 (項) 1 社会福祉費
1 社 会福 祉 614,998 △7,744 607,254 2 給 料 △2,404 総 務 費
目 補
△7,744
1.
)
正
職員人件費(人事課)
前
△7,744
の
3 額
職 員 手 当 等 △2,88 補
3
△7,744 正
額
計
補
正
額
△2 の
,404
2 財
給料
△2,404 ( )
2
源
4 共 済 費 △2,
457 ・一般 内
職61人
訳
既定額 2 節
04,864 説
補正額 △2,404 △2 ,883 3
職員手当等
△64 ( )
・扶養手
当
既
定額 3,
701
明
特
補正額 総
△64
△352 ( ) 定
・地域手
当
既 財
定額 21,
958
源
補正額 一
△352
600 ( ) 務
般財
・管理職手 源
当 区
既
定額 6,
480 分
金
補正額
600 (款)
一
般
費
補正額 (
△5,499
△55 項
( ) )
・休日給 1
既定額 社
414 会
福
補正額
( 祉
△55
27 ( ) 費
・特殊勤務
△
手当
5
,
既定額
4
93
9
9
補正額
(
27
471 (
款
)
) ・住居手当
既定額 9,340 補正額 471
△68 ( ) )
・通勤手当
既定額 4
,220
補正額 ・
△68
△381 (
超
) 過
・期末 勤
手当 務
手
既定額 51 当
,743 補正額 △381
2,438 ( ) ・勤勉手当
3
既定額 34,174 補正額 2,438
△2,
457
4共
済費
△2,457 ( )
・職員共
済組合負担金 既
定
既定額 額
80,510
補正額 △2,457 民
4
6 福 祉 セ ン タ
6
168,107 11,
,
847 179,954
3
2 給 料 5,609
38
ー運営 費
11,847
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 生
一
般
費
額
会福祉費
国 県 支 出 金 地 方 債 そ
(
の 他
(単位:千円)
項
1.職員人件費(人事
)
課) 11,847
1
3 職 員 手 当 等 2,464 社
11,847 会
福
( 祉
費
5,609 2給
款
料
5,609 ( ) 4 共 済 費 3,774 ・一般職10人
既定額 27,193 目
補
補正額 )
正
5,609
2,46 前
4 の
3職員手 額
当等
△151 ( ) 補
・扶養手当 正
既定額 額
47 計
9 補
補
正額 △1 正
51
579 ( )
額
・地域手当 の
既定額
2,780 財
補正 3
源
額 5
79
△230 ( ) 内
・管理職手当
訳 節
既定 説
額 4
80
補正額 △
230
△37 ( )
・超過勤務手
当
既
定額
795
明
補正額 特
△37
△5 ( ) 民
・休日給 定
既定額
27 財
補正
額 △ 源
5
△229 ( ) 一
生
般
・住居手当 財源
既定額 区
708
補正 分
額 △22 金
9
(款) 3
一
般
費
額
3 (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費
(
63
1,264 ( ) 項)
・期末手当 1
既定額 5,2 社
77 会
福
補正額 1
( 祉
,264
1,202 (
費
) ・勤勉
6
手当
3
(
既定額 3
)
,274 補正額 1,202
8 ( ) 款
・管理職員特別勤務手当 既定額 4 補正額 8
3,774 )
4共済費
3,774 (
) ・
・職員 通
共済組合負担金 勤
手
既定額 当
6,520 補正額 3,774
計 8,353,831 4,103 8,357,934 4,103
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費
(款 3
) 3 民生費 (項)
2 児童福祉費
1 児 童 福 祉 総 1,9
50,571 △33,
802 1,916,7
既
69 2 給 料 △25,9
定
83
額
務 費
△33,802
1.職員人件費(人事課) △33,802
3 職員 手 当 等 △6,642
△33,802
9
3
4
民
△25,983 2給料
△25,983 生
( ) 4 共 済 費 △
1,177 ・
一般職146人
既定額
510,217 補
補正 正
一
般
費
額
国 県 支 出 金 地 方 債 そ
(
の 他
(単位:千円)
△ 項
6,642 )
3職員手当等
△1,2 2
29 ( ) 児
・扶養手当 童福
既定額
( 祉
12,224 費
補正額 △1,229
△3,112 ( ) ・地域手当
既定額 54,397 款
補正額 △3,112
600 ( ) ・管理職手当
既定額 目
10,560 補
)
正
補正額 前
60 の
0
△4,149 ( ) 額 補
・超過勤務
手当 正
既定額 51 額
,272 計
補
補正額 △
4,149
32 ( ) 正
・休日給 額
既定額 の
28
8 財
補
正額 3
源
32
696 ( ) 内
・特殊勤務手
当 訳
既 節
定額 1, 説
666
補正額 696
△788 ( ) ・住居手当
既定額 17,102
補正額
明
△788
△356 (
特
) 民
・通勤
手当 定
既定額 6
,958 財
補正額
△356 (款)
源
3 民生費 (項) 2 一
児童福祉費 生
一
般
費
補正額 △ (
2,632
4,290 項
( ) )
・勤勉手当 2
既定額 8 児
6,642 童
福
補正額
( 祉
4,290
6 ( ) 費
・管理職
△
員特別勤務手当
2
,
既定額
6
80
32
補正額
(
款
)
6
△1,177 4共済費
△1,177 ( ) ・職員共済組合負担金
既定額 179,671 )
補正額 △1,177
3 ひ
とり 親 562,024
18,626 580,
・
650 13 委 託 料 18
期
,626
末
福 祉 費
手当
13,970 4,656
1.母子生活支援施設・助産施設入所事
業(こども家庭課) 18,626
13,97 3
0 4,656
既
18,62 定
6 国
額
13委託料
9,313 既定額 70,266 県
1
3
補正額 0
18,626 民
,
4
9
,657 ・母
8
子生活支援施設入所 7 生
計 11,121,130 △15,176 11,105,954 13,970 △29,146 (款)
3 民生費 (項) 2
一
般
費
額
3 生活保護費
国 県 支 出 金 地 方 債 そ
(
の 他
(単位:千円)
項)
1 生 活保 護 335,227 △7,287 3
3
27,940 2 給 料 △3,705 生
総 務 費
活保
△7,287
1
( 護
.職員人件費(人事課
費
) △7,287
3 職 員 手 当 等 △778 △7,287
款
△3,705 2給
目
料
△3,705 ( ) 補
)
正
4 共 済 費 △2,8 前
04 ・一般職 の
21人 額
補
既定額 7
6,818 正
補正額 額
△3,705
△77 計
8 補
3職員手
当等
△52 ( ) 正
・扶養手当 額
既定額 の
1,875 財
補正
額 △5 3
源
2
△400 ( )
内
・地域手当 訳
既定額 節
8,183 説
補正
額 △40 0 468 ( )
・管理職手当
既定額
1,452
補正
額 4
明
68
1,267 ( ) 特
民
・超過勤務
手当 定
既定額 11
,987 財
補正額
1,267
△4 ( ) 源
一
・休日給 生
般 財
既定 源
額 区
46
補正額 分
△4 金
(款
一
般
費
補正額 (
248
△312 (
項
) )
・住居手当 3
既定額 3 生
,768 活
保
補正額
( 護
△312
△123 (
費
) ・通勤
2
手当
4
8
既定額 1
(
,785
)
補正額 △123
△2,04 款
3 ( ) ・期末手当
既定額 20,027 補正額 △2,043
169 ( ) )
・勤
勉手当
既定額 1 ・
2,685 特
殊
補正額 勤
169
4 ( ) 務手
・管理職 当
員特別勤務手当 既定額 8 補正額 4
△2,804 4共済費
△2,8 3
04 ( ) ・職員共済組合負担金
既定
額 30,3
06
補正額 △2, 既
804 定額
計 5,225,701 △7,287 5,218,414 民
7
△7,287
1
(款) 3 民生費 (
8
項) 3 生活保護費 生
一
般
費
額
(款) 4 衛生
国
費 (項) 1 保健衛
県
生費
支 出 金 地 方 債 そ
(
の 他
(単位:千円)
項)
1 保 健衛 生 368,285 △15,657
1
352,628 2 給 料 △8,948 保
総 務
健
費
衛
△15,657
( 生
1.職員人件費(人
費
事課) △15,657
3 職 員 手 当 等 △5,336 △15,657
款
△8,948 目
2給料
△8, 補
948 ( ) )
正
4 共 前
済 費 △1,373 の
・一般職27人 額 補
既定額
108,35 正
8
額
補正額 △8, 計
948
△5,336 補
3職員手当等 正
260 ( )
額
・扶養手当
の
既定額
2,011 財
補正額 4
源
260
△1,098 ( ) 内
・地域手当
訳 節
既定額 説
11,74
7
補
正額 △1,0
98
△1,200 ( )
・管理職
手当
既定額 4
,680
明
補正額 △ 特
1,200
△1,05 衛
7 ( )
・ 定
超過勤務手当
既定額 財
9,010
補正額 源
△1,057
△ 一
19 ( ) 生
般
財
・休日給 源
区
既定額
96
分
補正額 金
一
般
費
正
△596 (款)
額
4 衛生費 (項) 1 保健衛生費
(
350
292 ( ) 項)
・通勤手当 1
既定額 1,93 保
8 健
補 衛
正額
( 生
292
△2,707 (
費
) ・期末
3
手当
5
0
既定額 28
(
,515
)
補正額 △2,707
△157 (
款
) ・勤勉手当
既定額 18,727 補正額 △157
△1,373 )
4共済費
△1,373 ( )
・職員共済組 ・
合負担金 住
居
既定額 手
38,376 当
補正額 △1,373
4 環 境 衛 生 費 81,004 △14,687 66,317 △14,687 2 給 料 △5,604
1.
4
職員人件費(人事課)
△14,687
3 職 員 手 当 等 △5,7
98
△14,68
7
既
定
額
3
△5,604 ,
4
2給料
△5,604 8
( ) 衛
7
4 共 済 費 △3,285 ・一般職4人
既定額 21,052 補正額 △5,604
△5,798 生
3職員手当等
△596 ( )
・扶
養手当
既定額
958
補
一
般
費
額
国 県 支 出 金 地 方 債 そ
(
の 他
(単位:千円)
△ 項
759 ( ) )
・地域手当 1
既定額 保
2,359 健衛
補正額
( 生
△759
△ 費
1,202 ( ) ・管理職手当
既定額 1,452 補正額 △1,2 款
02
△191 ( ) ・超過勤務手当
既定額 2,255 目
補正額 補
△191
△10 ( ) )
正前
・休日給 の額
既定額 補
5
3 正
補
正額 △ 額
10
△521 ( ) 計
補
・住居手当 正
既定額
1,00 額
0
補 の
正額 △5
21
△40 ( ) 財
・通勤手当 4
源
既定額 内
398 訳
補正 節
額 △4 説
0
△1,703 ( )
・期末手当
既定額 5,694 補正額 △1,703
△780 ( )
・勤勉手当
明 特
既定 衛
額 3,6
58 定
補正額 △
780 財
(款)
4 衛生費 (項) 1
保健衛生費 源
一 生
一
般
費
・介護老人保健施設事
業特別会
△55,34
2 ( ) 補
正
計繰出金 額
既定額 343,735 補正額 (
△55,342
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費
4
△3, 項
285 )
4共済費
△3,285 ( ) 1
・職員共 保
済組合負担金 健
衛
既定額
( 生
9,138 費
補正額
4
△3,285
( )
5 市 民医 療 420,030 △11,202 408,828 28 繰 出 金 △11,2 款
02 センタ ー
△11,202
1.市民医療センター特別会計繰出金
特別会 計
((医)総務
課) △11,202
)
繰 出 金
△11,
・
202
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
△11,202 28繰出金
・市民医療センター特別会計繰
△11,202 ( )
4
出金
既定額 420,030
補正額
△11,202
7 介 護老 人 3
43,735 △55,
既
342 288,393
定
28 繰 出 金 △55,3
額
42 保 健 施 設 事
△55,342
1.介護老人保健施設事業特別会計繰出
衛
業特別 会
金(介護老人保健施設) △55,342
計繰出 金
8
△55,342 生
△55,342
2
8繰出金
一
般
費
額
△30
△500
国 県
3職員手当等
△
支
36 ( )
出
金
・扶養手当
地
方
既定額
債
664
そ
(
の
補正額
他
△36 (
(
款) 4 衛生費 (項
単
) 3 環境保全費
位:千円)
項)
8 在 宅 介 護 支 66,482 △28,176
1
38,306 28 繰 出 金 △28,176 保健
援 事 業 特 別
衛
△28
( 生
,176
1.在宅介
費
護支援事業特別会計繰出金
会 計 繰 出 金
(介護老人保健施設) △28,176
△28,176
款
目
△ 補
28,176 )
正
前
28繰出金 の
額
・在宅介護支援事業 補
特別会計繰
△28,1
76 ( ) 正
出金 額
計
既定額 6 補
6,482
正
補正額 △
28,176 額 の
計 2,176,5
05 △125,064
財
2,051,441
4
源
△125,064 (
款) 4 衛生費 (項 内
) 1 保健衛生費
(
款) 4 衛生費 (項
訳
) 3 環境保全費
節
説
1 環 境 保 全 費 11
9,179 △1,23
6 117,943 2 給
料 △30
△1
,236
1.職員人
件費(人事課) △1,
236
3 職 員 手
当 等 △500
△1
明
,236
特
衛
定
財
源
△30 一
生
般
2給料
△30 ( ) 財源
4 共 済 費 △706 区
・一般職8人
既定 分
額 27,0 金
66
一
般
費
(
7
△82 ( ) 項
)
・管理職手当 3
既定額 1,452 環境
補正 保
額 △8
( 全
2
△413 ( ) 費
・超過勤務手当
7 (
既定
)
額 3,068 補正額 △413
△8 ( ) 款
・休日給
既定額 44 補正額 △8
1 ( )
・ )
特殊勤務手当
・
既定額 地
4 域手
補正額 当
1
134 ( ) ・住居手当
既定額 1,610 補正額 134
△1 ( ) ・通勤手当
4
既定額
461
補正額
△1
△3 既
03 ( ) 定
額
・期末手当
既定額 6,935 補正額 △303
19 2
1 ( ) ,
・
9
勤勉手当
3
1
既定額 4,525 衛
補正額 191
(款) 4 衛生費 (項) 3 環境保全費 生
一
般
費
額
国 県 支 出 金 地 方 債 そ
(
の 他
(単位:千円)
1 項
0 ( ) )
・管理職員特別勤務手当 3
既定 環
額 境
8 保
( 全
補正額 費
10
△706 4共済費
△706 ( ) ・職員共済組合負担金
既定額 10,53 款
6 補正額 △706
計 119,179 △1,236 117,943 目 補
△1,236 (款)
)
正
4 衛生費 (項) 前
3 環境保全費
(款)
の
7 商工費 (項) 額
1 商工費 補
1 商
工 総 務 費 95,046 正
△5,645 89,4
01 2 給 料 △1,67 額
9 計
補
△5,64
5
1.職員人件費(
正
人事課) △5,645
額
3 職 員 手 当 等 △
2,025 の
△5,
645
財
4
源
内
訳
節
説
△1,679
2給料
△1,6
79 ( )
4 共 済
費 △1,941
・一般職14人
既定額
45,565
明
補 特
正額 △1,6 衛
79
△2,025 定
3職員手当等
△ 221 ( ) 財
・扶養手当
既定額 源
1,266 一
生
般
補正額 財
△221 源 区
(款) 7
商工費 (項) 1 商 分
一
般
費
額 △16 (
5
△72 ( ) 項
)
・管理職手当 1
既定額 1,392 商工
補正 費
額 △7 (
2
△1,073 ( )
△1
・超過勤務
6
手当
5
(
既定額 4
)
,058 補正額 △1,073
△28 ( ) 款
・休日給
既定額 141 補正額 △28
△481 ( )
)
・住居手当
既定 ・
額 1,6 地
46 域
手
補正額 △ 当
481
△14 ( ) ・通勤手当
既定額 935 補正額 △14
△356 ( ) ・期末手当
7
既定額
11,30
1
補
正額 △3
56
381 ( ) 既
定
・勤勉手当 額
既定額 7,508
補正額 381
4 ( ) 4
,
・管理職員特別勤務 8
手当 4
9
既定額 商
8 補正額 4
△1,941 4共済費
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 工
一
般
費
県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
(
(単位:千円)
△1, 項
941 ( ) )
・職員共済組合負担 1
金 既
商
定額 16, 工
366 費
(
補正額 △1,941
計 617,369 △5,645 611,724 △5,645
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費
(款) 款
8 土木費 (項) 1 土木管理費
1 土 木 総 務 費 173,138 5,402 178,540 2 給 料 2, 目
412 補正
5,4 前
02
1.職員人件費
)
の
(人事課) 5,402
額 補
3 職 員 手 当 等 1
,494 正
5,40
2 額 計
補
正
額
の
2,412 財
2給料
2,412 ( ) 源
4 共 済 費 1,4 7
内
96 ・一般職
17人
訳 節
既定額 5 説
8,280
補正額 2,412
1,494 3職員手当等
262 ( ) ・扶養手当
既定
額 3,3
明
11 特
補正額
262
343 ( ) 商
定
・地域手当 財
既定
額 6,5
35 源
一
補正額 般
343
1,068 (
財
) 工
源
・管理 区
職手当
既定額 分
2,772 金
補正額
1,068 (款
額
) 8 土木費 (項)
国
一
般
費
補正額 (
△1,419
△18 項
( ) )
・休日給 1
既定額 土
92 木
管
補正額
( 理
△18
11 ( ) 費
・特殊勤務
△
手当
1
,
既定額
4
72
1
9
補正額
(
11
△337 款
)
( ) ・住居手当
既定額 2,292 補正額 △337
99 ( ) )
・通勤手当 既
定額 1,
061
補正額 ・
99
678 ( ) 超過
・期末手 勤
当 務
既 手
定額 15, 当
189 補正額 678
769 ( ) ・勤勉手当
8
既定額 10,172 補正額 769
38 ( )
・管理職員
特別勤務手当
既定額
19 既定
補正額 額
38
1,496 4共済費
1,496 ( ) ・職員
土
1
共済組合負担金 1
,
既定額 2
21,528 13
補正額 1,496 (款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費
木
一
般
費
額
土木費 (項) 1
国
土木管理費
県 支 出 金 地 方 債 そ
(
の 他
(単位:千円)
項)
2 交 通 安 全 対 122,403 △12,82
1
3 109,580 2 給 料 △6,371 土
策
木
費
管
△12,823
( 理
1.職員人件費(人
費
事課) △12,823
3 職 員 手 当 等 △4,220 △12,823
款
△6,371 目
2給料
△6, 補
371 ( ) )
正
4 共 前
済 費 △2,232 の
・一般職4人 額 補
既定額
19,460 正
補 額
正額 △6,3 計
71
△4,220 補
3職員手当等
△ 正
374 ( )
額
・扶養手当
の
既定額
514 財
補正額 8
源
△374
△
765 ( ) 内
・地域手当 訳
節
既定額 説
2,104
補正額 △765 △ 410 ( )
・管理職手当
既定額
660
補正額
明
△410 特
804 ( ) 土
・超過勤務手当 定
既定額
1,617 財
補正
額 8 源
04
△10 ( ) 一
木
般
・休日給 財
源
既定額 区
53
補正額 分
△10 金